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采购流程

一、采购开单

登录管家—新建采购—采购开单：在采购开单界面，选择供应商、仓库、货品、数量、采购单价等相关信息，保存采购单，完成采购开单操作；

二、采购审核

采购—采购审核：在采购审核界面找到需要审核的采购单，勾选需要审核的采购单点击审核；

三、 到货验货（注：如果不需要进行到货验货的则跳过这一步直接进行入库结算操作）

采购—到库验货：在到货验货界面，引用采购订单选择对应需要到货验货的采购订单，确认到货数量，保存订单，完成到货验货操作；

四、入库结算

采购—入库结算:在入库结算界面，这里需要注意的是如果跳过第三步到货验货环节的直接引用采购订单，如果进行到货验货的则引用验货单，

这里以引用验货单为例进行操作，引用验货单确认货品信息点击保存，完成入库结算的操作；